QM Checkliste

Status des praxis-internen QM-Systems

Die vorliegende Checkliste soll der Selbstüberprüfung einer Arztpraxis für den Aufbau eines QM-Systems dienen. Sie orientiert sich an den Forderungen der DIN EN ISO 9001 : 2000 und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

 

Strategie und Organisation

1. Gibt es eine von der Praxisleitung festgelegte Unternehmensphilosophie / ein Praxisleitbild und daraus abgeleitete (messbare) Ziele in schriftlicher Form? ja nein
2. Ist der organisatorische Aufbau der Praxis festgelegt, z.B. in Form eines Organigramms? ja nein
3. Gibt es eine Übersicht über die wesentlichen Arbeitsabläufe der Praxis und deren Wechselwirkung? ja nein
4. Sind die wesentlichen Arbeitsabläufe der Praxis schriftlich festgelegt? ja nein
5. Ist die Beschaffung von Medikamenten und Sprechstundenbedarf geregelt und existieren hierfür Hilfsmittel z.B. in Form eines Bestandsverzeichnisses? ja nein
6. Werden die Arbeitsabläufe der Praxis durch die Praxisleitung regelmäßig überprüft und auf Angemessenheit bewertet? Werden (sofern erforderlich) Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsabläufe festgelegt und umgesetzt? ja nein
7. Werden die festgelegten Praxisziele regelmäßig auf Erreichung überprüft und (sofern erforderlich) neuen Anforderungen angepasst? ja nein

Mitarbeiterführung

8. Werden regelmäßige Teamsitzungen durchgeführt und darüber Aufzeichnungen z.B. in Form eines Protokolls geführt? ja nein
9. Sind die Verantwortlichkeiten aller Mitarbeiterinnen festgelegt, z.B. in Form von Stellen- oder Aufgabenbeschreibungen? ja nein
10. Erfolgt die Auswahl neuer Mitarbeiterinnen nach einem festgelegten Vorgehen (z.B. anhand der Qualifikationsanforderungen aus der Stellenbeschreibung)? ja nein
11. Erfolgt die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen nach einem festgelegten Ablauf (z.B. mit Hilfe eines Einarbeitungsplanes)? ja nein
12. Werden Mitarbeiter-Schulungen nach Bedarf geplant, festgelegt und durchgeführt? Sind Nachweise über extern durchgeführte Schulungen (z.B. Teilnahmezertifikate) vorhanden? ja nein
13. Werden interne Schulungen in geeigneter Weise protokolliert und diese Nachweise aufbewahrt? ja nein

Dokumentation

14. Ist der Umgang mit den in der Praxis verwendeten internen Dokumenten (Patienteninformationen, Formblatt OP-Aufklärung usw.) geregelt? Werden diese Dokumente bei Bedarf aktualisiert? Ist stets die aktuelle Version aller Dokumente an den entsprechenden Plätzen vorhanden und werden alte Fassungen entfernt? ja nein
15. Ist geregelt, wann und wie externe Dokumente (z.B. Informationsbroschüren zu IGeL-Leistungen) in der Praxis ausgelegt oder an Patienten verteilt werden dürfen? Wird dafür gesorgt, dass immer die aktuelle Version dieser Dokumente an den vorgesehenen Plätzen vorhanden ist? ja nein

Risikomanagement

16. Sind die auslegepflichtigen Praxisvorschriften (Unfallverhütungsvorschriften, Röntgenverordnung, ggf. Mutterschutzverordnung, ggf. Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitverordnung) vollständig vorhanden und für die Mitarbeiterinnen einsehbar? ja nein
17. Werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Praxis regelmäßig zu den Themen Arbeitsschutz, Strahlenschutz und Hygiene unterwiesen? Sind diese Unterweisungen nachweisbar (z.B. durch Protokolle)? ja nein
18. Werden alle vorhandenen aktiven Medizinprodukte (Medizingeräte) in einem Bestandsverzeichnis aufgelistet, das den Forderungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung genügt? Werden für die betreffenden Geräte Medizinproduktebücher geführt? ja nein
19. Wird die Röntgenanlage regelmäßig einer Konstanzprüfung unterzogen und sind die Ergebnisse nachweisbar (wenn nicht vorhanden, bitte "ja" angeben)? ja nein
20. Erfolgen regelmäßige sicherheitstechnische Kontrollen der Geräte durch dafür befähigtes (externes) Personal? ja nein
21. Ist für die gesamte Praxis ein Hygieneplan vorhanden und umfasst dieser alle in der Praxis vorzunehmenden hygienischen Maßnahmen? ja nein
22. Folgt die Aufbereitung von Instrumenten einem festgelegten Ablauf, der den Forderungen und Empfehlungen "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" des Robert-Koch-Instituts genügt (wenn nicht vorhanden, bitte "ja" angeben)? ja nein
23. Wird der Sterilisator einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen (mindestens mit Sporenpäckchen) und die entsprechenden Nachweise aufbewahrt (wenn nicht vorhanden, bitte "ja" angeben)? ja nein
24. Berücksichtigen die Abläufe in Diagnostik und Therapie die aktuellen Leitlinien des Fachgebietes? Liegen diese Leitlinien in aktueller Form in der Praxis vor? ja nein
25. Werden die Personaldosimeter regelmäßig ausgewertet und sind die Ergebnisse nachweisbar (wenn nicht vorhanden, bitte "ja" angeben)? ja nein
26. Ist die Rückverfolgbarkeit für die Eintragungen in die Patientenakte und für die Prüfung von Rechnungen und Lieferscheinen gewährleistet (z.B. über Namenskürzel)? ja nein
27. Wird die Patientenzufriedenheit in systematischer Weise erfasst? Werden aus den Ergebnissen Maßnahmen für die Weiterentwicklung der Praxis abgeleitet? ja nein

Fachgruppe

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